云南省人民政府辦公廳關于印發云南省開展政策性糧食庫存數量和質量大清查工作實施方案的通知

《云南省開展政策性糧食庫存數量和質量大清查工作實施方案》已經省人民政府同意，現印發給你們，請認真貫徹執行。

云南省人民政府辦公廳

2018年9月17日

云南省開展政策性糧食庫存數量和質量大清查工作實施方案

根據《國務院辦公廳關于開展全國政策性糧食庫存數量和質量大清查的通知》（國辦發〔2018〕61號）要求，結合我省實際，制定本方案。

一、總體要求

（一）指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九大精神，認真落實黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，進一步查清全省政策性糧食庫存實底，堅決堵塞漏洞，強化依法治理和責任落實，依法嚴懲違法違規行為，確保糧食安全。

（二）清查原則

問題導向，底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中的突出問題和薄弱環節，切實守住庫存糧食數量真實、質量良好、儲存安全的底線。

全面清查，突出重點。對納入清查范圍的企業糧食庫存，堅持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點品種、重點區域、重點企業，加大清查力度和重要問題線索核查力度。

完善機制，壓實責任。把建立完善長效機制貫穿大清查全過程，落實逐級分工負責制，對檢查結果實行責任追究制；認真落實承儲企業的主體責任、當地政府的屬地管理責任和行政管理部門的監管責任。

（三）清查范圍與內容

1.清查范圍。各類企業存儲的政策性糧食，以及存儲政策性糧食企業的商品糧。政策性糧食包括中央儲備糧、最低收購價糧、國家臨時存儲糧、國家一次性儲備糧、地方儲備糧等。

2.清查內容。

庫存糧食數量。納入清查范圍的糧食庫存實物數量、品種和糧權歸屬情況，以及不同年份、不同性質、不同品種糧食分倉（貨位）儲存管理情況。承儲企業糧食庫存實物與保管賬、統計賬、會計賬、銀行資金臺賬的賬實相符、賬賬相符情況。

庫存糧食質量。政策性糧食質量指標、儲存品質指標，以及食品安全主要指標。

對企業執行國家糧食收購政策、儲備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財政補貼撥付等情況進行同步檢查，驗證庫存糧食的真實可靠性。

二、清查時點、方式及步驟

2019年3月末（統計結報日）為全國統一清查時點。我省清查工作采取縣級和企業自查，州市級全面普查，省級復查等方式開展。同時，積極做好迎接國家抽查有關準備工作。

（一）清查前準備

2019年3月底前，做好糧食庫存統計數據分解登統、檢查人員動員培訓、檢查器具配備、文件資料梳理等準備工作。納入清查范圍的各類糧食承儲企業要實事求是反映糧食庫存情況，對已銷售出庫的糧食要及時按照規范要求進行賬務處理，核減當月統計賬，未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以任何理由虛增庫存，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。具體要求：

1.制定工作方案。各州、市要結合自身實際，細化制定大清查工作方案，并于2018年11月底前報省糧食主管部門備案。

2.開展動員和培訓。2019年3月10日前，省糧食主管部門要完成全省大清查工作的動員部署，并對參加省級復查、州市級普查人員進行培訓；2019年3月底前，各州、市要完成動員部署，并對參加州市級普查、督導企業進行自查的檢查人員進行培訓。

3.做好登統資料準備工作。按照有關程序、時限等要求，中儲糧集團云南分公司要提供明細到儲存貨位的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業庫存商品糧統計報表，各類政策性糧食管理文件、制度和規范，以及輪換、銷售計劃等資料；各級糧食主管部門、承儲企業要備齊有關文件、賬務和報表資料，提前準備工作底稿，對不規則貨位進行形態整理，備齊經質量技術監督部門校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具；州、市、縣、區農業發展銀行及分支機構要向同級糧食主管部門提供具體到承貸企業的銀行貸款明細和臺賬資料（分品種、分性質）。

（二）企業自查

2019年4月10日前，各縣、市、區要組織督導本行政區域內納入清查范圍的所有政策性糧食承儲企業，嚴格按照大清查各項要求進行自查。中儲糧集團云南分公司直屬企業對其管理的本庫、分庫及租賃庫點的自查結果進行審核，并報中儲糧集團云南分公司備案；省級政策性糧食承儲企業對本企業及租賃庫點自查結果進行審核，并報省糧食主管部門備案；州市級和縣級政策性糧食承儲企業對本企業及租賃庫點自查結果進行審核，并報上一級糧食主管部門備案。質量檢查原則上由企業對庫存糧食逐貨位自行扦樣檢驗，逐貨位建立企業質量檔案數據庫；企業不具備扦樣檢驗能力的，可委托有資質的專業檢驗機構派員實施扦樣檢驗。

自查階段，企業法定代表人是本企業自查的第一責任人，租賃庫點的自查結果由承租企業負責。中儲糧集團云南分公司直屬企業對其管理的本庫、分庫及租賃庫點的自查結果負全責，中儲糧集團云南分公司負連帶責任；其他政策性糧食承儲企業對本企業及租賃庫點自查結果負全責，上一級主管單位負連帶責任。有關企業要按照要求認真填寫各類工作底稿、匯總表格和有關資料，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發票等反映糧食出入庫業務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業記錄，為后續普查、復查、抽查做好準備。

（三）州市普查

2019年5月10日前，各州、市要組織糧食等部門，按照“統一抽調、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地回避”的原則，擇優安排檢查人員，分組對本行政區域內納入清查范圍的承儲企業庫存糧食逐貨位進行檢查。中儲糧集團直屬庫本庫、分庫及租賃庫點，由中儲糧集團云南分公司牽頭檢查，州、市、縣、區有關部門配合。其他承儲企業及租賃庫點，由州、市統一組織檢查，中儲糧系統參與配合。普查階段糧食質量扦樣比例按照不低于被檢查企業政策性糧食庫存數量的10％掌握，并突出對重點品種、重點企業和問題多發地區的質量檢查。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。各州、市于2019年5月20日前將清查結果和工作報告提交省糧食主管部門，同時提交本行政區域內所有政策性糧食承儲企業明細到存儲貨位的糧食數量和質量數據庫。

普查階段，中儲糧集團云南分公司牽頭的普查組對中儲糧集團直屬庫本庫、分庫及租賃庫點的普查結果負主要責任，中儲糧集團云南分公司負連帶責任；州、市糧食等部門牽頭的普查組對本行政區域內其他政策性糧食承儲企業及租賃庫點的普查結果負主要責任，州、市人民政府和有關部門負連帶責任。

（四）省級復查

2019年6月10日前，省級組織工作組分組對重點地區、重點企業和重點環節進行復查，復查比例為全省納入檢查范圍糧食庫存總量的30%以上。質量復查的抽樣代表數量為被復查企業所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的20%以上。復查樣品由省級大清查工作機構指定檢測單位實行定點檢驗。2019年7月初，省糧食主管部門要將牽頭匯總的清查結果（包括全省所有政策性糧食承儲企業明細到存儲貨位的糧食數量和質量數據庫）和草擬的工作報告上報省人民政府，7月底前以省人民政府名義報國家糧食和物資儲備局。

復查階段，實行組長負責制，各組組長對復查結果負責。

（五）迎接國家抽查

國家有關部委將適時派出聯合抽查組，采取“四不兩直”和“雙隨機、一公開”方式，對重點地區、重點企業自查和普查情況進行抽查。國家質量抽查扦樣比例將按照不低于被抽查企業政策性糧食庫存數量的10%掌握，并突出對重點品種、重點企業和問題多發地區的質量檢查。省直有關部門和各州、市人民政府要高度重視，精心組織，早做準備，積極配合國家抽查組開展大清查工作。

（六）匯總整改

各地、有關部門要根據大清查結果建立分區域、分品種、分性質的糧食數量和質量狀況數據庫；對大清查發現的問題，及時督促有關企業和部門狠抓整改落實，建立整改臺賬，明確整改時限和要求。

三、保障措施

（一）建立協調機制。省人民政府成立由分管副省長任組長，分管副秘書長及省糧食局、中儲糧集團云南分公司主要負責同志任副組長，省發展改革委、糧食局、財政廳、農業廳、統計局和農業發展銀行云南省分行、中儲糧集團云南分公司分管領導為成員的全省政策性糧食庫存數量和質量大清查工作領導小組（以下簡稱領導小組），主要負責按照國務院的統一部署，組織領導全省大清查工作，協調解決重大事項和問題。領導小組下設辦公室在省糧食局，主要負責牽頭組織實施各項具體工作。各州、市、縣、區人民政府要建立由政府分管領導牽頭、有關部門和單位參與的大清查工作協調機制，確保大清查工作順利展開。

（二）創新工作方法。各地要聚焦重點品種、重點區域、重點企業，加大對重要問題線索和涉糧案件的核查力度；加強政策性糧食“三個異?！保ń灰桩惓?、資金異常、運輸異常）監測，拓寬問題線索發現渠道；從嚴掌握實物庫存檢查方法，強化對銀行信貸和財政補貼資金的賬務核查；運用大數據、智能糧庫等信息化手段，提高大清查效率；充分發揮“12325”全國糧食流通監管熱線作用，建立有獎舉報制度，強化社會輿論監督。

（三）嚴明紀律規矩。各地要選派政治素質高、業務能力強的人員參加大清查工作。檢查人員要嚴格落實中央八項規定及實施細則和我省實施辦法精神，不得參加可能影響大清查工作的任何活動。對違反紀律、不擔當、不盡責的，要依法依規嚴肅查處問責。要履行保密責任，防止發生失泄密事件。

（四）加強案件核查。各地要高度重視大清查期間的舉報案件受理、查處工作，建立案件處理有關制度和預案；抽調精干力量，嚴肅查處涉糧舉報案件，做到“有訴必應、有案必查、有查必果、有責必問、有錯必糾”；對重大違紀違法案件，要按照有關規定及時移送紀檢監察機關和司法機關處理。

（五）落實經費保障。各地、有關部門要按照勤儉節約、降低成本的原則，安排落實大清查工作經費。中央事權糧食庫存數量和質量清查工作經費，由中央財政承擔。省級大清查工作經費由省財政承擔，列入省糧食局部門年度預算。各地發生的大清查工作經費由當地財政列入本級糧食行政管理部門預算予以保障。

（六）注重宣傳引導。各地要及時向社會公布大清查的政策規定和方法步驟，提高透明度，鼓勵群眾參與，接受社會監督。加強輿論宣傳，正確引導市場預期，維護社會和諧穩定。